Nota de Empenho Nº 00704/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL N? 272 E 274
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/09/2024
R$ 24.463,86
Total:
R$ 24.463,86
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
704
13/09/2024
0000001
R$ 24.463,86
Total:
R$ 24.463,86
Código de verificação:
391817