Nota de Empenho Nº 00836/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?015.893, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME LICITACAO N? N?3 2023, E CONTRATO N?08 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/09/2024
R$ 10.722,50
Total:
R$ 10.722,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
836
10/09/2024
0000001
R$ 10.722,50
Total:
R$ 10.722,50
Código de verificação:
140154