Nota de Empenho Nº 00826/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO EM ANEXO 001 2021 COM OBJETIVO DE EXECULTAR NO AMBITO DO SISTEMA DE SAUDE PUBLICA, DOS PROFICIONAIS DA ATENCAO BASICA, ENFERMEIROS, DESTE MUNICIPIO, PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2024, COMPONENTE DE QUALIDADE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/09/2024
R$ 8.584,91
Total:
R$ 8.584,91
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
826
05/09/2024
0000001
R$ 8.584,91
Total:
R$ 8.584,91
Código de verificação:
899245