Nota de Empenho Nº 00803/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?196, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/09/2024
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
803
05/09/2024
0000001
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
Código de verificação:
221082