Nota de Empenho Nº 00511/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCALS N?06.559, N?06.560, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/09/2024
R$ 5.019,00
Total:
R$ 5.019,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
511
04/09/2024
0000001
R$ 5.019,00
Total:
R$ 5.019,00
Código de verificação:
607079