Nota de Empenho: 0292/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL N? 2.396
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
04/03/2024
R$ 6.324,85
Total:
R$ 6.324,85
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
292
04/03/2024
0000001
R$ 6.324,85
Total:
R$ 6.324,85
Código de verificação:
661001