Nota de Empenho: 0162/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PREFEITURA CONFORME PROCESSO 0010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL N? 242
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/02/2024
R$ 6.613,10
Total:
R$ 6.613,10
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
162
09/02/2024
0000001
R$ 6.613,10
Total:
R$ 6.613,10
Código de verificação:
624282