Nota de Empenho: 0134/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 010 23 E CONTRATO 23 23 NOTA FISCAL N? 2.354
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/01/2024
R$ 10.002,94
Total:
R$ 10.002,94
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
134
01/02/2024
0000001
R$ 10.002,94
Total:
R$ 10.002,94
Código de verificação:
344049