Nota de Empenho: 0102/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GRAFICOS PARA HOSPITAL MUNICIPIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTA EM NOTA FISCAL N?1084, NO MES DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LICITACAO N?006 2022 E CONTRATO N?016 2022.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
22/01/2024
R$ 1.380,60
Total:
R$ 1.380,60
Código de verificação:
956738