Nota de Empenho: 1309/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADO A ESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO N? 29 2024 E PROCESSO N? 23 2024 NOTA FISCAL N? 8367
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/10/2024
R$ 11.870,70
Total:
R$ 11.870,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1309
21/10/2024
0000001
R$ 11.870,70
Total:
R$ 11.870,70
Código de verificação:
581311