Nota de Empenho: 1288/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE TINTAS PARA MANUTENCAO EM VEICULOS DA PREFEITURA CONFORME NOTA FISCAL N? 16.279
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/10/2024
R$ 989,02
Total:
R$ 989,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1288
11/10/2024
0000001
R$ 989,02
Total:
R$ 989,02
Código de verificação:
770176