Nota de Empenho: 0820/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 24.235
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
29/10/2024
R$ 17.393,16
Total:
R$ 17.393,16
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
820
31/10/2024
0000001
R$ 17.393,16
Total:
R$ 17.393,16
Código de verificação:
299924