Nota de Empenho: 0810/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (TINTAS PARA IMPRESSORAS ) PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME NOTA FISCAL N? 1471
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
23/10/2024
R$ 6.300,00
Total:
R$ 6.300,00
Código de verificação:
492337