Nota de Empenho: 0795/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03( TRES ) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 19,23,27 DE SETEMBRO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/10/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
795
03/10/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
341668