Nota de Empenho: 1221/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO N? 10 2023 CONTRATOS N? 021 2023 PREGAO 005 23 NOTA FISCAL N? 278 EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/09/2024
R$ 4.104,75
Total:
R$ 4.104,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1221
20/09/2024
0000001
R$ 4.104,75
Total:
R$ 4.104,75
Código de verificação:
454911