Nota de Empenho: 1186/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 0035 23 CONTRATO 049 23 NOTA FISCAL N? 00119
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/09/2024
R$ 1.539,81
Total:
R$ 1.539,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1186
02/10/2024
0000001
R$ 1.539,81
Total:
R$ 1.539,81
Código de verificação:
577709