Nota de Empenho: 1185/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 0035 23 CONTRATO 049 23 NOTA FISCAL N? 00118
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
14/09/2024
R$ 2.732,08
Total:
R$ 2.732,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1185
02/10/2024
0000001
R$ 2.732,08
Total:
R$ 2.732,08
Código de verificação:
861167