Nota de Empenho: 1161/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, GASOLINA COMUM E DIESEL S10 PARA VEICULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS DE OBRAS,ADMINISTRACAO E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, COMO CONSTA NAS NOTAS FISCAIS N? 794 DE ACORDO COM PROCESSO LICITATORIO N?005 2024, CONTRATO N?007 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
10/09/2024
R$ 16.043,97
Total:
R$ 16.043,97
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1161
10/09/2024
0000001
R$ 16.043,97
Total:
R$ 16.043,97
Código de verificação:
535810