Nota de Empenho: 1149/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA PMT CONFORME PROCESSO N? 22 2023 CONTRATOS N? 034 2023 NOTA FISCAL N? 271 EXERCICIO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
06/09/2024
R$ 4.504,74
Total:
R$ 4.504,74
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1149
06/09/2024
0000001
R$ 4.504,74
Total:
R$ 4.504,74
Código de verificação:
695858