Nota de Empenho: 0563/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?00138, NO MES DE SETEMBRO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?001 2024 E CONTRATO N?002 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/09/2024
R$ 2.636,95
Total:
R$ 2.636,95
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
563
20/09/2024
0000001
R$ 2.636,95
Total:
R$ 2.636,95
Código de verificação:
358863