Nota de Empenho: 1039/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS (EPI E FERRAMENTAS) NO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PROCESSO 39 23 CONTRATO 009 24 NOTA FISCAL N? 9.702
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
16/08/2024
R$ 6.303,08
Total:
R$ 6.303,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1039
19/08/2024
0000001
R$ 6.303,08
Total:
R$ 6.303,08
Código de verificação:
610765