Nota de Empenho: 1019/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO (SEC TRANSPORTE) ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE AGOSTO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
13/08/2024
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1019
13/08/2024
0000001
R$ 600,00
Total:
R$ 600,00
Código de verificação:
732546