Nota de Empenho: 0803/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?196, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/09/2024
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
803
05/09/2024
0000001
R$ 225,00
Total:
R$ 225,00
Código de verificação:
551830