Nota de Empenho: 0800/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024000000129/08/2024R$ 3.670,04
  Total:R$ 3.670,04
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202480029/08/20240000001R$ 3.670,04
   Total:R$ 3.670,04
Código de verificação: 831300