Nota de Empenho: 0479/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENE, PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?691, NO MES DE AGOSTO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/08/2024
R$ 3.298,45
Total:
R$ 3.298,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
479
13/08/2024
0000001
R$ 3.298,45
Total:
R$ 3.298,45
Código de verificação:
869753