Nota de Empenho: 0639/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PROGRAMA MERENDA ESCOLAR CONFORME CONTRATO 006 23 PROCESSO 007 23 NOTA FISCAL 6.530
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/08/2024
R$ 8.652,68
Total:
R$ 8.652,68
Código de verificação:
369296