Nota de Empenho: 0488/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?00112, NO MES DE AGOSTO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/08/2024
R$ 2.213,08
Total:
R$ 2.213,08
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
488
20/08/2024
0000001
R$ 2.213,08
Total:
R$ 2.213,08
Código de verificação:
537426