Nota de Empenho: 0891/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA OBRAS E REFORMAS NO ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS CONFORME PROCESSO 39 23 CONTRATO 009 24 NOTA FISCAL N? 8.236
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/07/2024
R$ 12.334,57
Total:
R$ 12.334,57
Código de verificação:
705164