Nota de Empenho: 0542/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA FME CONFORME NOTA FISCAL N? 1.418
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/07/2024
R$ 4.998,75
Total:
R$ 4.998,75
Código de verificação:
353383