Nota de Empenho: 0874/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 01 UMA DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 03 07 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 400,00
Total:
R$ 400,00
Código de verificação:
883811