Nota de Empenho: 0869/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO DIAS 08 E 11 JULHO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/07/2024
R$ 750,00
Total:
R$ 750,00
Código de verificação:
235809