Nota de Empenho: 0865/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO ENTRE OS DIAS 03 E 05 JULHO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 525,00
Total:
R$ 525,00
Código de verificação:
576815