Nota de Empenho: 0854/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUIZICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA FORNECIDO A PREFEITURA CONFORME PROCESSO 004 23 CONTRATO 006 23 NOTA FISCAL N? 2.489
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
28/06/2024
R$ 10.029,65
Total:
R$ 10.029,65
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
854
21/08/2024
0000001
R$ 5.029,65
2024
854
22/08/2024
0000003
R$ 5.000,00
Total:
R$ 10.029,65
Código de verificação:
116596