Nota de Empenho: 0789/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL N?087,088
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/06/2024
R$ 4.662,38
Total:
R$ 4.662,38
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
789
21/06/2024
0000001
R$ 4.662,38
Total:
R$ 4.662,38
Código de verificação:
562446