Nota de Empenho: 0559/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?060, NO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?03 23 E CONTRATO N?12 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/06/2024
R$ 10.960,52
Total:
R$ 10.960,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
559
20/06/2024
0000001
R$ 10.960,52
Total:
R$ 10.960,52
Código de verificação:
808102