Nota de Empenho: 0497/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF N?00140 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N?06 2023 PAGO EM 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
03/07/2024
R$ 2.379,00
Total:
R$ 2.379,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
497
01/08/2024
0000001
R$ 2.379,00
Total:
R$ 2.379,00
Código de verificação:
673921