Nota de Empenho: 0462/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM PISCINAS DO CENTRO OLIMPICO CONFORME CONTRATO 002 24 PROCESSO 003 24 NOTA FISCAL N?61
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/06/2024
R$ 9.750,00
Total:
R$ 9.750,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
462
21/06/2024
0000001
R$ 9.750,00
Total:
R$ 9.750,00
Código de verificação:
194237