Nota de Empenho: 0442/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (ONIBUS) CONFORME PROCESSO 13 21 CONTRATO 09 21 NOTA FISCAL N? 22.813
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 8.952,37
Total:
R$ 8.952,37
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
442
11/06/2024
0000001
R$ 8.952,37
Total:
R$ 8.952,37
Código de verificação:
991800