Nota de Empenho: 0439/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL CONSTRUCAO PARA FME CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 021 23 NOTA FISCAL N? 257
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 6.356,45
Total:
R$ 6.356,45
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
439
11/06/2024
0000001
R$ 6.356,45
Total:
R$ 6.356,45
Código de verificação:
175484