Nota de Empenho: 0425/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE 03 (TRES ) DIARIAS PARA SERVIDOR ACIMA CITADO ENTRE OS DIAS 10 A 12 JUNHO 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/06/2024
R$ 672,00
Total:
R$ 672,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
425
11/06/2024
0000001
R$ 672,00
Total:
R$ 672,00
Código de verificação:
684690