Nota de Empenho: 0406/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0094, NO MES DE JULHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/07/2024
R$ 3.421,30
Total:
R$ 3.421,30
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
406
05/07/2024
0000001
R$ 3.421,30
Total:
R$ 3.421,30
Código de verificação:
722436