Nota de Empenho: 0356/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA ESTRUTURACAO DA REDE SUAS, FMAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?016, NO MES DE JUNHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/06/2024
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
356
21/06/2024
0000001
R$ 1.400,00
Total:
R$ 1.400,00
Código de verificação:
310171