Nota de Empenho: 0326/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?6.184, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N?07 2023 E CONTRATO N?004 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
19/06/2024
R$ 3.249,90
Total:
R$ 3.249,90
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
326
20/06/2024
0000001
R$ 3.249,90
Total:
R$ 3.249,90
Código de verificação:
279491