Nota de Empenho: 0322/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA USO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N?0086, NO MES DE JUNHO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/06/2024
R$ 1.075,20
Total:
R$ 1.075,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
322
19/06/2024
0000001
R$ 1.075,20
Total:
R$ 1.075,20
Código de verificação:
311523