Nota de Empenho: 0578/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME PROCESSO 010 23 CONTRATO 022 23 NOTA FISCAL N? 26.175
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
08/05/2024
R$ 13.965,70
Total:
R$ 13.965,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
578
08/05/2024
0000001
R$ 13.965,70
Total:
R$ 13.965,70
Código de verificação:
557512