Nota de Empenho: 0286/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL EXPEDIENTE CONFORME PROCESSO 09 23 CONTRATO 26 23 E NOTA FISCAL Nº 5.619
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
01/03/2024
R$ 15.193,18
Total:
R$ 15.193,18
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
286
01/03/2024
0000001
R$ 15.193,18
Total:
R$ 15.193,18
Código de verificação:
410151