Nota de Empenho: 0260/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PENSO PARA HOSPITAL MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL N°013.908, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023, CONTRATO N°08 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
12/03/2024
R$ 829,20
Total:
R$ 829,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
260
27/03/2024
0000001
R$ 829,20
Total:
R$ 829,20
Código de verificação:
708693