Nota de Empenho: 0249/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS PARA COZINHA, PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA NAS NOTAS FISCAIS EM ANEXO N°2.178, N°2.179, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°003 2023.,
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
249
20/03/2024
0000001
R$ 1.650,00
Total:
R$ 1.650,00
Código de verificação:
663300