Nota de Empenho: 0239/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONSTA EM NOTAS FISCAIS N°020.721, N°20.722, NO MES DE MARCO DE 2024. DE ACORDO COM LICITACAO N°03 2023 E CONTRATO N°14 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
15/03/2024
R$ 1.667,80
Total:
R$ 1.667,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
239
25/03/2024
0000001
R$ 1.667,80
Total:
R$ 1.667,80
Código de verificação:
423363