Nota de Empenho: 0221/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA UNIDADES DA SECRETARIA EDUCACAO NF Nº00124 CONFORME CONTRATO ADIMINISTRATIVO N°06 2023 PAGO EM 2024
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
02/04/2024
R$ 2.723,50
Total:
R$ 2.723,50
Código de verificação:
178647